Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Inwestycyjnym „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu
Karta zgłoszenia nieprawidłowości
1. Podstawa Prawna - Regulamin przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Inwestycyjnym „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu
2. Opis ogólny
Procedurę określoną w Regulaminie wszczyna osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza informacje na temat naruszeń prawa/nieprawidłowości uzyskane w kontekście związanym z pracą w Przedsiębiorstwie Inwestycyjnym „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu (tzw. Sygnalista).
3. Wymagane dokumenty
- w przypadku zgłoszenia osobiście do Pełnomocnika ds. zgłaszania nieprawidłowości, w postaci papierowej lub elektronicznej - karta zgłoszenia
nieprawidłowości
- w przypadku zgłoszenia telefonicznie – kartę zgłoszenia nieprawidłowości wypełnia Pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości
4. Termin załatwienia sprawy - do trzech miesięcy;
-5. Miejsce załatwienia sprawy - Przedsiębiorstwie Inwestycyjnym „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 98,
6. Jednostka odpowiedzialna - Pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości;
7. Uwagi:
Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@budtech.com.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pełnomocnikowi ds. zgłaszania
nieprawidłowości osobiście lub telefonicznie,
- w formie listownej na adres Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu. z dopiskiem na kopercie, np. „Pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości – do rąk własnych”,
- osobiście: Pełnomocnik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia
nieprawidłowości,
- formularz zgłoszenia nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego „Bud-Tech” Sp. z o.o. w Toruniu
Miejscowość:
Data:
1. Imię i nazwisko zgłaszającego/sygnalisty
..............................................................……………………………………...............................................................................................................................................................................................
2. Stanowisko lub funkcja zgłaszającego/sygnalisty/miejsce pracy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane kontaktowe zgłaszającego/sygnalisty (adres e-mail/telefon kontaktowy/adres korespondencyjny)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
4. Data powzięcia informacji o nieprawidłowościach
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
5. Miejsce powzięcia informacji o nieprawidłowościach
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do innego organu/ czy dokonano zgłoszenia zewnętrznego ..............................................................……………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
8. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
9. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Wskazanie potencjalnych świadków …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
12. Czy dokonano zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w rozumieniu Regulaminu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Proszę o wskazanie charakteru zgłoszenia:
□ zgłoszenie jawne
□ zgłoszenie poufne
OŚWIADCZENIA (należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym są one wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)
□ Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
□ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do zgłoszenia:
……………………………………………………..……..
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia/ osoby przyjmującej zgłoszenie
Bud-Tech Sp. z o.o..
ul. Szosa Chełmińska 98
87-100 Toruń
http://budtech.com.pl
tel. 56 657 10 08
email: budtech@home.pl
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.